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     106年度稽核建議改善缺失表
     106年內部控制自行評估計畫
     105年度稽核建議改善缺失表
     內部控制自行評估計畫(105年)
     本校內部控制制度風險評估
     教育部體育署內部控制制度風險評估範例
     政府內部控制考評及獎勵要點
     政府內部控制監督作業要點
     104年內部控制興革建議追蹤表
     104年內部控制自行評估計畫
     強化內部控制實施方案
     政府內部控制制度設計原則
     強化內部控制實施方案104年度重點工作
     103年度內部控制缺失事項追蹤複查表
      內部控制制度自行評估實施計畫
      政府內部稽核應行注意事項
      各機關內部控制制度自行評估原則
      內部控制制度設計原則
      法務部矯正署內部控制制度評估實施計畫
      內部控制制度共通性作業範例跨職能整合應行注意事項
      內部控制制度共通性作業範例製作原則
      行政院所屬各機關設定作業層級目標實施原則
      強化內部控制實施方案
      擇定主管機關提報內部控制作業落實執行情形原則
      辦理內部控制宣導及教育訓練應行注意事項
    最後更新 ( 2017/12/06, 週三 )
 
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